Наименование

КБК

Утверждено по штатному расписанию на 01.04.2014г., шт.ед.

Фактические расходы денежного содержания за 1 кв. 2014г., тыс.руб.

Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч.

10

9

1022

Функционирование органов местных администраций

— глава администрации

— муниципальные служащие

— немуниципальные служащие

0104 9900121 121

0104 9900021 121

0104 9900021 121

1

7

2

—

7

2

—

941

81

Подведомственные учреждения

11,35

10,75

516,3

МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

0801 9220023 111

0801 9210023 111

1101 9300023 111

7,6

1,25

2,5

7

1,25

2,5

360,4

69,1

86,8

Наименование дохода

Уточненный план

Исполнено

В % к план. Показат

Доля в общем объеме исп.доходов

Налог на доходы физ.лиц

2 474 900

3423263,84

138,32

10,88

Единый сельскохозяйственный налог

37 100

18904,29

48,76

0,06

Налог на имущество

513 800

476941,11

92,83

1,52

Транспортный налог

1 200 000

1829688,96

152,47

5,82

Земельный налог

13 000 000

14494358,86

111,49

46,07

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

45 000

77730

172,73

0,25

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (Земельный налог)

836,78

0,00

Арендная плата за землю

560 000

655588,54

117,07

2,08

Прочие поступления за пользование имуществом

400 000

397213,9

99,3

1,26

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

150 000

97452

64,97

0,31

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2 000 000

1274446,18

63,72

4,05

Административные платежи и сборы

8 000

16000

200

0,05

Прочие неналоговые доходы бюджетов

12147,41

0,04

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

101 983,58

101983,58

100

0,32

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

5 000 000

5000000

100

15,89

Прочие субсидии

3 116 404

3116404

100

9,91

Субвенции бюджетам поселений на осущ. Первичного воинского учета

199 994

199994

100

0,64

Субвенции бюджетам поселений на выполнение полномочий в сфере административных правоотношений

1000

1000

100

0,00

Иные межбюджетные трансферты

800 000

280500

35,06

0,89

Возврат остатков субсидий

-13756,61

-0,04

ИТОГО

29608181,58

31460696,84

106,26

100

Код

Подраздел , ст. по ЭКР

Уточненный план, 2013 год

Исполнено

На 01.01.14

В % к годовому плану

Доля в общем объеме факт. расходов, %

0104

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

9590400

9217903,22

96,1

36,7

0113

Другие общегосударственные вопросы

250000

150000

60

0,6

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

199994

199994

100

0,8

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО

100000

1416

1,4

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

2655604

1814245,21

68,3

7,3

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2000000

0501

Жилищно-коммунальное хозяйство

300900

296775,58

98,6

1,2

0502

Коммунальное хозяйство

10201983,58

5097671,14

50

20,4

0503

Благоустройство

3658000

2731550,78

74,7

11

0801

Культура

4734500

4650690,33

98,2

18,6

1101

Физическая культура и спорт

900000

768378,24

85,4

3,1

1001

Пенсионное обеспечение

63000

56659,2

89,9

0,2

1003

Социальное обеспечение населения

30000

28140

93,8

0,1

ВСЕГО РАСХОДОВ

34684381,58

25013423,7

72,1

100