Наименование

КБК

Утверждено по штатному расписанию на 01.04.2013г., шт.ед.

Фактические расходы денежного содержания за.1 кв. 2013г., тыс.руб.

Местная администрация Ропшинского сельского поселения, в т.ч.

10

10

1205,3

Функционирование органов местных администраций

— глава администрации

— муниципальные служащие

— немуниципальные служащие

0104 0020800 900

0104 0020400 900

0104 0020400 900

1

7

2

1

7

2

222,1

901,5

81,7

Подведомственные учреждения

17,85

16,85

545,3

МКУ «Культурно-спортивный центр муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

0801 4409900 001

0801 4429900 001

1101 4829900 001

14,1

1,25

2,5

13,1

1,25

2,5

426,6

37,3

81,4

Наименование дохода

Уточненный план на 2013г.

Исполнено

В % к план. Показат.

Доля в общем объеме доходов , %

По уточн.пл.

По факт. исполнению

Налог на доходы физ.лиц

2 474 900

401807,13

16,2

14,1

11,3

Единый сельскохозяйственный налог

37 100

16751,5

45,1

0,2

0,5

Налог на имущество

513 800

22924,91

4,5

2,9

0,6

Транспортный налог

1 200 000

184454,5

15,4

6,8

5,2

Земельный налог

10 000 000

1939634,93

19,4

56,9

54,4

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

45 000

12540

27,9

0,2

0,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам (Земельный налог)

-145,58

Арендная плата за землю

560 000

72850,67

13

3,2

2,0

Прочие поступления за пользование имуществом

400 000

92611,17

23,2

2,3

2,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

150 000

41750

27,8

0,9

1,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2 000 000

190222,34

9,5

11,4

5,3

Административные платежи и сборы

8 000

6 000

75

0,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов

394972,62

11,1

Субвенции бюджетам поселений

199 994

199 994

100

1,1

5,6

Возврат остатков трансфертов прошлых лет

-13756,61

-0,4

ИТОГО

17 588 794

3 562 611,58

20,3

100

100

Код

Подраздел , ст. по ЭКР

Уточненный план, 2013 год

Исполнено

На 01.04.13

В % к годовому плану

Доля в общем объеме факт. расходов, %

0104

Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

9 589 400

1653054,91

17,2

43,9

0113

Другие общегосударственные вопросы

300 000

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

199 994

32810,4

16,4

0,9

0309

Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО

100 000

0409

2 400 000

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

2 000 000

0501

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 010 000

1568,31

0,2

0502

Коммунальное хозяйство

6 500 000

541 636,71

8,3

14,4

0503

Благоустройство

3 950 000

561 576,29

14,2

14,9

0801

Культура

4 000 000

811286,86

20,3

21,6

1101

Физическая культура и спорт

900 000

138787,27

15,4

3,7

1001

Пенсионное обеспечение

63 000

14164,8

22,5

0,4

1003

Социальное обеспечение населения

30 000

9286

31

0,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

31 042 394

3764171,55

12,1

100