Годовой отчет о выполнении муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за  2016 год
	КЦСР		Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)		Источники финансирования		2016 год
							Запланировано на год	Фактически исполнено за год	% исполнения
	0200000		Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении»		ИТОГО		2 158 400,00	2 018 787,86	93,5
					Средства федерального бюджета
					Средства Ленинградской области
					Средства бюджета Ломоносовского района
					Средства бюджета Ропшинского сельского поселения		2 158 400,00	2 018 787,86	93,5
					Внебюджетные источники
	0200029		Направление «Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования»		ИТОГО		0	0	0
					Средства федерального бюджета
					Средства Ленинградской области
					Средства бюджета Ломоносовского района
					Средства бюджета Ропшинского сельского поселения		0	0	0
					Внебюджетные источники
	0200107		Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры		ИТОГО		1 550 900,00	1 550 815,46	100
					Средства федерального бюджета
					Средства Ленинградской области
					Средства бюджета Ломоносовского района
					Средства бюджета Ропшинского сельского поселения		1 550 900,00	1 550 815,46	100
					Внебюджетные источники
	0200109		Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры		ИТОГО		507 500,00	367 992,40	72,5
					Средства федерального бюджета
					Средства Ленинградской области
					Средства бюджета Ломоносовского района
					Средства бюджета Ропшинского сельского поселения		507 500,00	367 992,40	72,5
					Внебюджетные источники
	0200101		Мероприятия по Паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры		ИТОГО		100 000,00	99 980,00	100
					Средства федерального бюджета
					Средства Ленинградской области
					Средства бюджета Ломоносовского района
					Средства бюджета Ропшинского сельского поселения		100 000,00	99 980,00	100
					Внебюджетные источники		0	0	0

 

				Оценка результатов реализации муниципальной программы   «Обеспечение устойчивого функционирования иразвития коммунальной и инженерной  инфраструктры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016 год
№п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.)		Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.)		Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год
		Бюджет Ропшинского сельского поселения	Другие источники	Бюджет Ропшинского сельского поселения	Другие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры	1 550 900,00	0	1 550 815,46	0	Показатель 1: Строительство распределительного газопровода д. Коцелово, д. Яльгелево	км.	0	5,87	5,87
						Показатель 2:  проектирование водопровода в п. Ропша	км.	0	3,97	3,97
2	Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры	507 500,00	0	367 992,40	0	Показатель 1: содержание и ремонт ТП	ед.	2	2	2
						Показатель 2: техническое  обслуживание   газопроводов	ед.	2	6	6
3	Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры	100 000,00	0	99 980,00	0	паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	2	1	1
	ИТОГО	2 158 400		2 018 787,86

 

 

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016 год

 

Основными направлениями программы является :

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

— Реализация государственной политики по обеспечению населения МО Ропшинское сельское поселение  природным газом;

— Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;;

—  Паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры;

— Техническое обслуживание газопроводов: д. Михайловская, п. Ропша ( 7 МКД), п. Ропша (Восточная и Западная части, д.1-2, Стрельнинское ш.д.11), д. Яльгелево, д.16-19, д. Глядино.

— работы по содержанию и  техническому обслуживанию трансформаторных подстанций №591 в д. Яльгелево, №309 п. Ропша.

 

 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:

 

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

 

, где

Iр — индекс результативности программы;

S — соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

—

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 

Rф — достигнутый результат целевого значения показателя —  5 ед.

Rп — плановый результат целевого значения показателя   —      5 ед.

 

S= 5,87/5,87=1; S = 2/2 =1;  S= 3.97/0 = 0  S = 6/6=1;  S = 1/1=1

 

S=4

 

Iр = 5,87/5,87 х1/5+2/2 х1/5+ 0/3,97+ 6/6х1/ 5+1/1 х1/5= 1х =0,80

 

Iр =4х0,20=0,8

 

Mп — весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по  формуле:

 

, где

N — общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп =  1/5=0,20

 

Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле

, где

Iэ — индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф — объем фактического совокупного финансирования программы- 2 018 787,86руб;

Iр — индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,8;

Vп — объем запланированного совокупного финансирования программ- 2   158 400,00 руб.:

Iэ=(2 018 787,86 рубх ,8) /2 158 400,00= 0,8

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:

наименование индикатора — индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

 

Значение показателя:

0,8<0,8<0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.